舒城县委宣传部2017年部门决算情况

第一部分 舒城县委宣传部概况
一、部门职责
1、根据县委和市委宣传部的部署，贯彻落实全县宣传工作任务。
2、负责对全县宣传思想工作方针、政策执行情况和宣传文化工作中的宏观问题进行调查研究。
3、积极围绕我县的经济建设和发展，搞好经济宣传工作。
4、负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传、理论研究工作。
5、负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻宣传和新闻队伍建设；组织参与县内重大活动的新闻报道；负责对县内新闻载体的重要报道、言论的审查工作。
6、负责组织、协调全县对外宣传工作，邀请、接待上级媒体来我县采访，组织、指导对外宣传品的制作。
7、指导全县精神产品的生产和文化市场的管理工作，把握精神产品导向，组织精神产品生产的“五个一工程”；协调组织“扫黄打非”工作。
8、研究制定加强全县精神文明建设活动的有关规定、措施并组织实施；指导、协调、督促全县创建活动的全面、深入开展；总结推广典型经验，表彰先进。
9、负责组织、协调、管理全县网络宣传工作。
10、指导县直宣口各单位贯彻执行党的路线、方针、政策；协调配合有关部门做好社会宣传工。
二、机构设置
从决算单位构成看，县委宣传部2017年度部门决算包括单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入舒城县委宣传部2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共舒城县委宣传部

第二部分 舒城县委宣传部2017年部门决算表
收入支出决算总表

			公开01表
部门：舒城县委宣传部			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	757.53	一、一般公共服务支出		461.1
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出		227.26
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	757.53	本年支出合计		688.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	97.26	年末结转和结余		166.43
总计	854.79	总计		854.79

收入决算表

						公开02表
部门：舒城县委宣传部						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	757.53	757.53
201	一般公共服务支出	627.53	627.53
20113	商贸事事务	5.75	5.75
20133	宣传事务	621.78	621.78
207	文化体育与传媒支出	130.00	130.00
20701	文化	130.00	130.00

支出决算表

									公开03表
部门：宣传部									金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计		688.37	340.37	348.00
201			一般公共服务支出		461.1	340.37	120.74
20113			商贸事务		5.75	5.75
20133			宣传事务		455.35	334.61	120.74
207			文化体育与传媒支出		227.26		227.26
20701			文化		130.00		130.00
20799			其他文化体育与传媒支出		97.26		97.26

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：舒城县委宣传部				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		757.53	一、一般公共服务支出	461.10
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出	227.26
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		757.53	本年支出合计	688.37
年初财政拨款结转和结余		97.26	年末财政拨款结转和结余	166.43
一般公共预算财政拨款		97.26
政府性基金预算财政拨款
合计		854.79	合计	854.79

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																									公开05表
部门：宣传部																									金额单位：万元
科目编码	科目名称		年初结转和结余						本年收入							本年支出								年末结转和结余
			合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计			基本支出	项目支出			合计			基本支出		项目支出			合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																											项目支出结转	项目支出结余
	合计		97.26				97.26		757.53			340.37	417.16			688.37			340.37		348.00			166.43			166.43
201	一般公共服务支出								627.53			340.37	287.16			461.1			340.37		120.74			166.43			166.43
20113	商贸事务								5.75			5.75				5.75			5.75
20133	宣传事务								621.78			334.61				455.35			334.61		120.74			166.43			166.43
207	文化体育与传媒支出		97.26				97.26		130.00							227.26					227.26
20701	文化								130.00							130.00					130.00
20799	其他文化体育与传媒支出		97.26				97.26									97.26					97.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

												公开06表
部门：												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称	金额				科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.24		302		商品和服务支出	66.82				310	其他资本性支出
30101	基本工资	90.08		30201		办公费	2.24				31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	40.96		30202		印刷费	3.02				31002	办公设备购置
30103	奖金	34.92		30203		咨询费					31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	12.15		30204		手续费					31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	5.27		30205		水费					31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费					31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72		30207		邮电费	0.09				31008	物资储备
30109	职业年金缴费	2.15		30208		取暖费					31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出			30209		物业管理费					31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	84.31		30211		差旅费	4.45				31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	7.97		30212		因公出国（境）费用					31012	拆迁补偿
30302	退休费	25.29		30213		维修(护)费	1.73				31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费					31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费	1.00				31020	产权参股
30305	生活补助			30216		培训费	2.55				31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费	9.22				304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218		专用材料费					30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费					30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225		专用燃料费					30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费	40				30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	51.05		30227		委托业务费					307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费	2.34				30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费	0.12				30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费					399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用					39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
人员经费合计		273.55		公用经费合计									66.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：宣传部								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

第三部分 舒城县委宣传部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计854.79万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计854.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少43.18万元、25.07万元，各下降5%、2%，主要原因：省市拨付的农民文化乐园项目资金减少，部分项目结转下年。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计757.53万元，其中：财政拨款收入757.53万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计688.37万元，其中：基本支出340.37万元，占49%；项目支出348万元，占51%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计854.79万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计854.79万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少43.18万元、25.07万元，各下降5%、2%，主要原因：省市拨付的农民文化乐园项目资金减少，部分项目结转下年。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入757.53万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少43.18万元，下降5%。主要原因：省市拨付的农民文化乐园项目资金减少，部分项目结转下年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出688.37万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.07万元，下降2%。主要原因：省市拨付的农民文化乐园项目资金减少，部分项目结转下年。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出688.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出461.10万元，占66%;文化体育与传媒（类）支出227.26万元，占34%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.3万元，支出决算为688.37万元，完成年初预算的204%。决算数大于预算数的主要原因：省市拨付的农民文化乐园项目资金未列入年初预算。其中:基本支出340.37万元，占49%；项目支出348万元，占51%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为214.3万元，支出决算为340.37万元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数的主要原因是：部分宣传事务费因工作需要在年内追加，未纳入年初预算。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为123万元，支出决算为120.74万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，结转下年。
3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为227.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省市级农民文化乐园项目资金未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出340.37万元，其中人员经费273.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费66.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，舒城县委宣传部机关运行经费支出66.82万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，舒城县委宣传部政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，舒城县县委宣传部共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
舒城县委宣传部2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明


一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	9.3	9.22
因公出国（境）费
公务接待费	9.3	9.22
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
舒城县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.3万元，支出决算为9.22万元，完成预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部本级。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
舒城县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算9.22万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务接待费支出9.22万元, 与2016年度决算相比持平。2017年舒城县委宣传部国内公务接待共116批次、1090人次。主要是用大型活动的开展和中央、省、市各类媒体接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。
联系方式：舒城县委宣传部政务公开电子邮箱：scxwscb@126.com。